新余市人民医院关于加强采购工作监督管理的暂行规定

本院各科室：

为认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及国家、省、市采购工作的相关政策和法律规定，使医院物资（服务）采购工作进一步科学化、规范化、制度化、透明化，降低成本，节约开支，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。经院党政联席会议研究，制定如下规定。

一、采购工作的基本原则

（一）采购工作必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

（二）采购物资（服务）必须根据我院的实际需求和财务支付能力，在本着处处节约、维护医院利益的前提下，综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

（三）验证准入，无证缺证禁止的原则。采购物资时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料，除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

（四）廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“五公开”、“五不准”制度。五公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果。五不准：不准索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准参加有关公司邀请的吃、玩、游等活动。

二、采购方式和采购范围

（一）采购方式：公开招标、邀请招标、定点采购、询价采购、议价采购。一般采用公开招标，特殊情况采用其他采购方式。

（二）采购范围：除按规定由上级政府或主管部门统一组织招标的物资（服务）以外，单项或批次采购金额1万（含1万）元以上的原则上自行组织对外公开采购，采购金额1万元以下由询价、议价小组进行采购。具体包括以下四类：

1．办公类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资料、车辆维修等。

2．后勤保障类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单及洗涤用品、消防器材、基建材料、各种劳务等。

3．药品耗材类：中西药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。

4．设备：医疗器械、设备购置及维修等。

三、采购程序

（一）计划报批：

按照谁使用谁负责，谁主管谁负责的原则，由相关科室拟定采购计划单，明确采购的品种、数量及一般市场估价、基建维修预算（更新设备时，需同时办理固定资产核销手续），医疗设备类还必须提供可行性报告和设备论证委员会审核论证，同时提出采购方式建议，科室负责人签字后，经财务部提出预算审核意见，再提交院领导班子会议研究决定，由采购部统一组织实施。

（二）招标、议标：

成立招标、询价小组，由分管领导任组长，成员由采购部、职能部门、审计、纪检监察等抽调人员组成，并全程参与相关工作。公开招标应抽调5-7名评委组成评标小组，其他方式采购的应抽调3-5名人员组成询价、议价小组。招标、议标、询价结果应由所有参与人员签字方可生效，采购部、职能部门、监察、审计、财务各备存1份，同时呈报院领导班子成员。采购价格在院内网公示，接受监督。

（三）验收和入库：

1．基建维修项目的验收，由业务主管部门牵头会同纪检监察、审计、施工单位（个人）进行验收。10万元以下的项目以验收结果作为财务部门付款依据，10万元以上的项目以审计结果作为财务部门付款依据。

2．常用后勤类、办公类物资由仓库管理人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收入库。

3．药品耗材类由仓库管理人员、药剂科、器械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等）入库。

4．医疗设备由器械科、使用科室、审计、纪检监察依据采购合同要求共同验收入库。

所有验收工作，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

（四）采购物资（基建维修）项目的付款

物资（基建维修项目）采购发票应先由采购人员、验收人员、采购部主任、监督人员签字，报分管业务院长审签，审计部核定后交分管财务院长审批。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按照合同约定，依据发票审批手续进行分批付款。

四、责任分工

（一）采购部：负责采购工作的组织实施和结果反馈。

（二）各使用科室：负责拟定采购计划，并按程序办理报批手续，配合做好合同洽谈、采购、验收等工作。

（三）相关职能部门：负责采购计划的审核把关，负责验收、入库以及办理财务报销手续。

（四）财务部：负责采购计划的预算审核及按规定支付采购费用。

（五）审计：参与采购工作全过程的监督，审核物资验收入库和财务付款情况，协助做好基建维修项目决算审计工作。

（六）纪检监察：负责采购工作全过程的监督，受理举报并调查核实，对存在的违纪违法问题进行处理。

新余市人民医院

2015年8月18日

抄  送：市卫计委